Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002708
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48221
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.853.166
Retención DNCP
₲ 14.738
Retención IVA
₲ 78.572
Retención Renta
₲ 153.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243699
Monto Contrato
₲ 42.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.029.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.029.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444438
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby