Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002609
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.469
Retención DNCP
₲ 4.864
Retención IVA
₲ 19.000
Retención Renta
₲ 50.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243699
Monto Contrato
₲ 42.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.029.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.029.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444438
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby