Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000063
Monto de la Factura
₲ 2.236.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89900
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.294
Retención DNCP
₲ 7.806
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-246302
Monto Contrato
₲ 2.236.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.228.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta