Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006127
Monto de la Factura
₲ 6.934.900
Nro. Solicitud de Transferencia
210647
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.463.327
Retención DNCP
₲ 24.209
Retención IVA
₲ 189.134
Retención Renta
₲ 252.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245890
Monto Contrato
₲ 6.934.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.463.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.463.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LA I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)