Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 9.687.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189486
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.028.565
Retención DNCP
₲ 33.817
Retención IVA
₲ 264.199
Retención Renta
₲ 352.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243223
Monto Contrato
₲ 9.687.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.028.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.028.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta