Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008306
Monto de la Factura
₲ 2.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.834
Retención DNCP
₲ 7.166
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243763
Monto Contrato
₲ 130.347.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.161.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.161.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa