Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 9.798.100
Nro. Solicitud de Transferencia
98111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.245.054
Retención DNCP
₲ 35.773
Retención IVA
₲ 144.633
Retención Renta
₲ 372.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243763
Monto Contrato
₲ 130.347.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.784.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.784.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa