Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011758
Monto de la Factura
₲ 10.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96587
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.107.676
Retención DNCP
₲ 37.824
Retención IVA
₲ 295.500
Retención Renta
₲ 394.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243709
Monto Contrato
₲ 10.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.107.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.107.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Recetario Común, Hoja de Enfermería y Recetario Duplicado
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu