Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039143
Monto de la Factura
₲ 2.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184951
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.189.805
Retención DNCP
₲ 8.247
Retención IVA
₲ 64.432
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
₲ 12.045
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242198
Monto Contrato
₲ 151.849.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.680.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.680.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445654
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Impresoras - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu