Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009633
Monto de la Factura
₲ 148.426.086
Nro. Solicitud de Transferencia
18174
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.462.648
Retención DNCP
₲ 518.142
Retención IVA
₲ 4.047.984
Retención Renta
₲ 5.397.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-241195
Monto Contrato
₲ 148.426.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.462.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.462.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445099
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu