Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 17.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.017.424
Retención DNCP
₲ 59.939
Retención IVA
₲ 468.273
Retención Renta
₲ 624.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240743
Monto Contrato
₲ 434.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.375.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.375.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444821
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo con asistencia técnica y provisión de repuestos a los equipos compresores de aire comprimido - vacío medicinal de la Marca TAUSEM Y ENGINEERING
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional