Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 25.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167548
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.504.107
Retención DNCP
₲ 88.037
Retención IVA
₲ 687.791
Retención Renta
₲ 917.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240743
Monto Contrato
₲ 434.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.357.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.357.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444821
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo con asistencia técnica y provisión de repuestos a los equipos compresores de aire comprimido - vacío medicinal de la Marca TAUSEM Y ENGINEERING
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional