Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011518
Monto de la Factura
₲ 20.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.152.600
Retención DNCP
₲ 71.738
Retención IVA
₲ 560.455
Retención Renta
₲ 747.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
RUC
574464-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242165
Monto Contrato
₲ 20.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.152.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.152.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447600
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA