Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 36.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.747.720
Retención DNCP
₲ 126.406
Retención IVA
₲ 987.545
Retención Renta
₲ 1.316.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-244370
Monto Contrato
₲ 36.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.747.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.747.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de telas para la 3° Región Sanitaria-Cordillera
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)