Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021235
Monto de la Factura
₲ 7.679.640
Nro. Solicitud de Transferencia
27507
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.164.126
Retención DNCP
₲ 26.809
Retención IVA
₲ 209.445
Retención Renta
₲ 279.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249357
Monto Contrato
₲ 7.679.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.164.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.164.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TALES COMO TONER PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa