Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000300
Monto de la Factura
₲ 29.655.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.664.807
Retención DNCP
₲ 103.525
Retención IVA
₲ 808.786
Retención Renta
₲ 1.078.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242559
Monto Contrato
₲ 491.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.806.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.806.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444718
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza y Fumigación para el Programa Ampliado de Inmunizaciones
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones