Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002814
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216138
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.488
Retención DNCP
₲ 18.518
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 143.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249068
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.940.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.940.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443604
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóners
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud