Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004713
Monto de la Factura
₲ 17.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.700.754
Retención DNCP
₲ 62.496
Retención IVA
₲ 488.250
Retención Renta
₲ 651.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242610
Monto Contrato
₲ 17.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.700.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.700.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma