Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 54.589.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92249
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.925.055
Retención DNCP
₲ 190.567
Retención IVA
₲ 1.488.805
Retención Renta
₲ 1.985.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-247618
Monto Contrato
₲ 54.589.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.925.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.925.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISYUNTOR MOTORIZADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray