Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0010692
Monto de la Factura
₲ 2.354.089
Nro. Solicitud de Transferencia
140207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.311.850
Retención DNCP
₲ 8.609
Retención IVA
₲ 33.630
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242446
Monto Contrato
₲ 63.259.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.623.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445821
Nombre de la Licitación
MCN Nº 57/2024 - ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA LEPRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)