Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.459.330
Retención DNCP
₲ 35.398
Retención IVA
₲ 276.545
Retención Renta
₲ 368.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248611
Monto Contrato
₲ 304.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.485.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.485.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451809
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LAVADORA Y SECADORA MARCA GUARA POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma