Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026385
Monto de la Factura
₲ 57.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.819.988
Retención DNCP
₲ 208.512
Retención IVA
₲ 814.500
Retención Renta
₲ 2.172.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248712
Monto Contrato
₲ 252.371.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.118.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.118.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray