Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026222
Monto de la Factura
₲ 52.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.706.289
Retención DNCP
₲ 192.677
Retención IVA
₲ 752.643
Retención Renta
₲ 2.007.048
Multa
₲ 26.343
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248712
Monto Contrato
₲ 252.371.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.706.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.706.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray