Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 1.278.250
Nro. Solicitud de Transferencia
114891
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.356
Retención DNCP
₲ 4.626
Retención IVA
₲ 22.082
Retención Renta
₲ 48.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242944
Monto Contrato
₲ 248.789.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.862.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.862.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para pacientes y personal de guardia del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá