Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002823
Monto de la Factura
₲ 28.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33085
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.174.543
Retención DNCP
₲ 97.948
Retención IVA
₲ 765.218
Retención Renta
₲ 1.020.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249355
Monto Contrato
₲ 161.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.095.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.095.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TALES COMO TONER PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa