Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 1.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93876
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.798
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243761
Monto Contrato
₲ 13.820.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.409.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.409.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa