Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 71.817.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.996.680
Retención DNCP
₲ 250.709
Retención IVA
₲ 1.958.662
Retención Renta
₲ 2.611.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245321
Monto Contrato
₲ 71.817.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.996.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.996.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445616
Nombre de la Licitación
HILADOS Y TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY