Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011009
Monto de la Factura
₲ 10.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168934
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.364.702
Retención DNCP
₲ 40.155
Retención IVA
₲ 156.857
Retención Renta
₲ 418.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-246497
Monto Contrato
₲ 34.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.421.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.421.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445675
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2024 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)