Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010984
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168620
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.739.888
Retención DNCP
₲ 26.112
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 272.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-246497
Monto Contrato
₲ 34.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.843.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.843.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445675
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2024 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)