Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 1.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213152
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.885.391
Retención DNCP
₲ 6.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28010-24-245362
Monto Contrato
₲ 1.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448764
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE RECIBO DE DINERO PARA LA UNAMIS
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)