Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212561
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.080.800
Retención DNCP
₲ 67.724
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 705.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28010-24-247490
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.080.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.080.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA UNAMIS
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)