Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 132.268.069
Nro. Solicitud de Transferencia
5104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.273.840
Retención DNCP
₲ 461.736
Retención IVA
₲ 3.607.311
Retención Renta
₲ 4.809.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23039-24-243739
Monto Contrato
₲ 132.268.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.273.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.273.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450605
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CARTELERIA PARA LA OFICINA CENTRAL, REGIONAL Y PUESTOS DE CONTROL DE LA DNM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES