Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039518
Monto de la Factura
₲ 52.184.626
Nro. Solicitud de Transferencia
167782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.636.072
Retención DNCP
₲ 182.172
Retención IVA
₲ 1.423.217
Retención Renta
₲ 1.897.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23039-24-241901
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.705.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.705.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450406
Nombre de la Licitación
Servicio de Leasing
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES