Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007684
Monto de la Factura
₲ 18.911.420
Nro. Solicitud de Transferencia
128293
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.641.948
Retención DNCP
₲ 66.018
Retención IVA
₲ 515.766
Retención Renta
₲ 687.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-245311
Monto Contrato
₲ 359.316.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.585.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.585.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442471
Nombre de la Licitación
LMC N° 02/2024 - Servicio De Mantenimiento Preventivo De Servidores Corporativos (Power Series) Y De Dispositivos De Almacenamiento (Storage)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah