Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007215
Monto de la Factura
₲ 18.911.420
Nro. Solicitud de Transferencia
220125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.796.506
Retención DNCP
₲ 66.706
Retención IVA
₲ 515.766
Retención Renta
₲ 515.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-245311
Monto Contrato
₲ 359.316.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.301.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.301.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442471
Nombre de la Licitación
LMC N° 02/2024 - Servicio De Mantenimiento Preventivo De Servidores Corporativos (Power Series) Y De Dispositivos De Almacenamiento (Storage)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah