Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025839
Monto de la Factura
₲ 38.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130353
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.918.399
Retención DNCP
₲ 134.410
Retención IVA
₲ 1.050.082
Retención Renta
₲ 1.400.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-25-256058
Monto Contrato
₲ 92.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.948.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.948.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer