Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003824
Monto de la Factura
₲ 1.277.033
Nro. Solicitud de Transferencia
177715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.191.309
Retención DNCP
₲ 4.458
Retención IVA
₲ 34.828
Retención Renta
₲ 46.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-25-257621
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.116.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.116.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer