Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002511
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.677
Retención DNCP
₲ 7.505
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 78.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-25-253632
Monto Contrato
₲ 73.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.388.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.388.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464135
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer