Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014928
Monto de la Factura
₲ 3.964.243
Nro. Solicitud de Transferencia
142799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.134
Retención DNCP
₲ 13.839
Retención IVA
₲ 108.116
Retención Renta
₲ 144.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-25-255764
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.277.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.277.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer