Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 26.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149912
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.982.331
Retención DNCP
₲ 93.487
Retención IVA
₲ 730.364
Retención Renta
₲ 973.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
RUC
80078258-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23032-25-257616
Monto Contrato
₲ 26.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.982.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.982.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PARA LA SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia