Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 172.225.084
Nro. Solicitud de Transferencia
39405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.664.084
Retención DNCP
₲ 601.222
Retención IVA
₲ 4.697.048
Retención Renta
₲ 6.262.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-25-261987
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.652.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.652.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476417
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE INMUEBLES DEL MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH