Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 27.149.578
Nro. Solicitud de Transferencia
74899
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.327.101
Retención DNCP
₲ 94.777
Retención IVA
₲ 740.443
Retención Renta
₲ 987.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247277
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.217.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.875.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442058
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central