Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 19.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.144.374
Retención DNCP
₲ 67.898
Retención IVA
₲ 530.455
Retención Renta
₲ 707.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243142
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.441.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.389.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro