Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 25.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.400.180
Retención DNCP
₲ 87.566
Retención IVA
₲ 684.109
Retención Renta
₲ 912.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246228
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.255.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.251.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443069
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro