Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 6.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213221
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.346.920
Retención DNCP
₲ 23.773
Retención IVA
₲ 185.727
Retención Renta
₲ 247.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246373
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.346.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.346.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443066
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ESCANERES Y ARCOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro