Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003059
Monto de la Factura
₲ 85.599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211231
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.778.264
Retención DNCP
₲ 298.818
Retención IVA
₲ 2.334.522
Retención Renta
₲ 3.112.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243202
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.700.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.731.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central