Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 328.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170086
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.178.777
Retención DNCP
₲ 1.146.826
Retención IVA
₲ 8.959.582
Retención Renta
₲ 11.946.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243400
Monto Contrato
₲ 328.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.178.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.178.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu