Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 30.994.589
Nro. Solicitud de Transferencia
93946
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.914.007
Retención DNCP
₲ 108.199
Retención IVA
₲ 845.307
Retención Renta
₲ 1.127.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243823
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.425.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.425.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440789
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí