Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 64.926.377
Nro. Solicitud de Transferencia
190404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.511.383
Retención DNCP
₲ 226.652
Retención IVA
₲ 1.770.719
Retención Renta
₲ 2.360.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243823
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.425.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.425.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440789
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí