Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005899
Monto de la Factura
₲ 6.225.709
Nro. Solicitud de Transferencia
93937
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.807.795
Retención DNCP
₲ 21.733
Retención IVA
₲ 169.792
Retención Renta
₲ 226.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242929
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.757.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.757.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440793
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores Otis
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí